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澳门新葡亰平台游戏2019年度部门决算信息公开

  目录   
  第一部分 2019年度部门决算报表
  一、2019年度收入支出决算总表
  二、2019年度收入决算表
  三、2019年度支出决算表
  四、2019年度财政拨款收入支出决算总表
  五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
  八、2019年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
  九、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表
  十、2019年政府购买服务财政拨款情况表
  第二部分 2019年度部门决算说明
  第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
  第四部分 2019年度项目支出绩效自评报告
 
  一、部门基本情况
  (一)部门职责
  澳门新葡亰平台游戏主要职责:
  (1)宣传、贯彻《中华人民共和国红十字会法》及其它相关条例、法规;传播国际人道法和红十字运动的基本常识。
  (2)依照国际红十字运动的基本原则,在市红十字会统一管理和引导下,发展与国(境)外指红十字会、红新月会的合作与交流活动。
  (3)依据《中国红十字会章程》吸取会员、发展组织,并引导区域内街道、乡镇、机关、团体、企事业单位等基层红十字会组织开展工作。
  (4)发展红十字志愿工编辑队伍,开展社区服务,为本地区的社区困难群体提供人道主义救护。
  (5)开展救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,依法组织募捐,配合市红十字会、协助区政府开展赈灾救援工作。
  (6)宣传、普及卫生救护常识和防灾、防病常识,进行初级卫生救护和现场救护培训。
  (7)依法参与、推动无偿献血工作;开展造血干细胞和自愿无偿捐献遗体的宣传、组织工作;参与艾滋病防治的宣传、教育和关怀艾滋病患者及感染者的工作;开展其他人道主义服务工作。
  (8)与教育部门配合,开展红十字青少年教育活动。
  (9)协助政府监督管理红十字标志的使用。
  (10)完成区政府及市红十字会交办的其他事项。
  (二)部门决算单位构成
  2019年度,纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,即澳门新葡亰平台游戏,单位性质为社会团体,实行行政单位会计制度,为海淀区一级预算单位。
  二、2019年收入支出决算总体情况说明
  2019年度收入总计807.94万元,其中:本年收入764.86万元,用事业基金弥补0万元,上年结转和结余43.08万元。
  2019年度支出总计807.94万元,与2019年年初部门预算支出总计相比,增加152.78万元,增长23.32%。主要原因:2019年各项工作任务增加;加大应急救护培训、自动体外除颤仪安装和推广等工作的力度。
  三、2019年度收入决算情况说明
  2019年度本年收入合计764.86万元,具体情况如下:
  (一)财政拨款收入762.45万元,占本年收入合计的99.68%。收入情况:教育支出16.75万元,社会保障和就业支出725.47万元,卫生健康支出20.23万元。
  (二)其他收入2.41万元,占收入合计的0.32%。收入情况:社会保障和就业支出2.41万元。
  四、2019年度支出决算情况说明
  2019年度本年支出合计747.26万元,具体情况如下: 
  (一)基本支出334.16万元,占本年支出合计的44.72%。主要用于人员经费、公用经费。
  (二)项目支出413.10万元,占本年支出合计的55.28%。主要用于教育支出、社会保障和就业支出。
  五、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  2019年度财政拨款收入总计805.53万元,其中:一般公共预算财政拨款762.45万元,政府性基金预算财政拨款0万元;年初财政拨款结转和结余43.08万元,其中:一般公共预算财政拨款43.08万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
  2019年度财政拨款支出总计805.53万元,与2019年年初部门预算财政拨款支出总计相比,增加150.37万元,增长22.95%。主要原因:使用上年财政拨款结转和结余资金;加大应急救护培训、自动体外除颤仪安装和推广等工作的力度。
  六、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  2019年度一般公共预算财政拨款支出745.67万元,占本年支出合计的99.79%。同2019年年初部门预算相比,增加90.51万元,增长13.81%。主要原因:使用上年财政拨款结转和结余资金;加大应急救护培训、自动体外除颤仪安装和推广等工作的力度。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“教育支出”(类)2019年度决算16.75万元,比2019年年初预算减少7.68万元,减少13.49%。主要原因:厉行节约,减少培训开支。
  “进修及培训”(款)2019年度决算16.75万元,比2019年年初预算减少7.68万元,减少13.49%。主要原因:厉行节约,减少培训开支。
  2、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算708.69万元,比2019年年初预算增加98.19万元,增长16.08%。主要原因:加大应急救护培训、自动体外除颤仪安装和推广等工作的力度。
  “行政事业单位离退休”(款)2019年度决算28.64万元,比2019年年初预算减少0.66万元,减少2.25%。主要原因:新增退休人员。
  “红十字事业”(款)2019年度决算680.05万元,比2019年年初预算增加98.85万元,增长17.01%。主要原因:加大应急救护培训、自动体外除颤仪安装和推广等工作的力度。
  3、“卫生健康支出”(类)2019年度决算20.23万元,比2019年年初预算增加0万元,增长0 %。其中:
  “行政事业单位医疗”(款)2019年度决算20.23万元,比2019年年初预算增加0万元,增长0 %。主要原因:与2019年年初预算一致。
  七、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (一)2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况
  2019年度一般公共预算财政拨款基本支出334.16万元,占本年支出合计的44.81%,同2019年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款基本支出相比,增加67.89万元,增长25.36 %。主要原因:政策性调资。
  (二)2019年一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“工资福利支出”(类)2019年度决算302.12万元,比2019年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出增加75.23万元,增长33.16%。主要原因:政策性调资。
  (1)“基本工资”(款)2019年度决算41.88万元,比2019年年初预算减少0.95万元,减少2.22%。主要原因:新增退休人员。
  (2)“津贴补贴”(款)2019年度决算148.25万元,比2019年年初预算增加47.17万元,增长46.67%。主要原因:“公务员医疗补助缴费”及部分“职工基本医疗保险缴费”“其他社会保障缴费”在此科目核算。
  (3)“奖金”(款)2019年度决算6.72万元,比2019年年初预算减少1.85万元,减少21.59%。主要原因:新增退休人员。
  (4)“绩效工资”(款)2019年度决算21.16万元,比2019年年初预算增加21.16万元,增加100%。主要原因:工资结构调整。
  (5)“机关事业单位基本养老保险缴费”(款)2019年度决算18.10万元,比2019年年初预算减少2.79万元,减少13.56%。主要原因:新增退休人员。
  (6)“职业年金缴费”(款)2019年度决算8.36万元,比2019年年初预算增加0万元,增长0%。主要原因:与2019年年初预算一致。
  (7)“职工基本医疗保险缴费”(款)2019年度决算20.23万元,比2019年年初预算减少6.22万元,减少44.30%。主要原因:部分支出在“津贴补贴”科目核算。
  (8)“其他社会保障缴费”(款)2019年度决算1.55万元,比2019年年初预算减少1.83万元,减少54.14%。主要原因:部分支出在“津贴补贴”科目核算。
  (9)“住房公积金”(款)2019年度决算35.87万元,比2019年年初预算增加17.19万元,增长92.02%。主要原因:“其他工资福利支出”在此科目核算。
  2、“商品和服务支出”(类)2019年度决算26.13万元,比2019年年初部门预算安排一般公共预算财政拨款支出减少12.05万元,减少31.56%。主要原因:压减部分财政支出。
  (1)“办公费”(款)2019年度决算0.07万元,比2019年年初预算减少1.13万元,减少94.17%。主要原因:压减部分财政支出。
  (2)“印刷费”(款)2019年度决算0.66万元,比2019年年初预算增加0.66万元,增长100%。主要原因:日常工作增加,增加印刷费。
  (3)“邮电费”(款)2019年度决算1.05万元,比2019年年初预算增加0.25万元,增长31.25%。主要原因:日常办公产生的邮寄费、电话费。
  (4)“差旅费”(款)2019年度决算2.02万元,比2019年年初预算增加1.22万元,增加152.5%。主要原因:参加全国应急救护技能大赛。
  (5)“维修(护)费”(款)2019年度决算0.09万元,比2019年年初预算减少0.21万元,减少70%。主要原因:压减部分财政支出。
  (6)“工会经费”(款)2019年度决算4.02万元,比2019年年初预算增加0.91万元,增加29.26%。主要原因:组织员工开展工会活动增加。
  (7)“福利费”(款)2019年度决算3.41万元,比2019年年初预算减少0.08万元,减少2.29%。主要原因:压减部分财政支出。
  (8)“公务用车运行维护费”(款)2019年度决算0.38万元,比2019年年初预算减少4.21万元,减少91.72%。主要原因:严格控制公务用车使用及运行维护费的支出。
  (9)“其他交通费用”(款)2019年度决算9.06万元,比2019年年初预算增加0.56万元,增长6.59%。主要原因:增加出差交通补助。
  (10)“其他商品和服务支出”(款)2019年度决算5.37万元,比2019年年初预算增加2.47万元,增长85.17%。主要原因:各项业务活动增加。
  3、“对个人和家庭的补助”(类)2019年度决算4.91万元,比2019年年初预算增加4.41万元,增加882%。主要原因:新增退休人员。
  (1)“生活补助”(款)2019年度决算3.26万元,比2019年年初预算增加3.26万元,增长100%。主要原因:“退休费”、“其他对个人和家庭的补助支出”支出在此科目核算。
  (2)“奖励金”(款)2019年度决算1.65万元,比2019年年初预算增加1.65万元,增长100%。主要原因:新增独生子女父母奖励。
  4、“资本性支出”(类)2019年度决算1.00万元,比2019年年初预算增加0万元,增长0%。主要原因:与2019年年初预算一致。 
  “办公设备购置”(款)2019年度决算1.00万元,比2019年年初预算增加0万元,增长0%。主要原因:与2019年年初预算一致。 
  八、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
  2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出。
  九、2019年度政府性基金预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2019年度本单位无政府性基金预算财政拨款基本支出。
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